Звіт видатки заг ф. 9 міс.
Дата: 15.07.2022 11:55
Кількість переглядів: 82
| Виконання Дмитрівського селищного бюдету по видатках за 9 місяців 2021 року | |||||||||
| Загальний фонд | |||||||||
| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | відхилення +,- (гр6-гр5) | відхилення +,- (гр6-гр4) | % виконання до річних уточ. призначень (гр6/гр4*100) | % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Дмитрівська селищна рада | 41527143,00 | 45360880,55 | 38064085,55 | 29923737,20 | 8140348,35 | 15437143,35 | 65,97 | 78,61 |
| 0100 | Державне управління | 10105606,00 | 10782162,58 | 9065095,58 | 6798697,47 | 2266398,11 | 3983465,11 | 63,06 | 75,00 |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10095606,00 | 10534496,00 | 8817429,00 | 6616861,39 | 2200567,61 | 3917634,61 | 62,81 | 75,04 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10000,00 | 88500,00 | 88500,00 | 22669,50 | 65830,50 | 65830,50 | 25,62 | 25,62 |
| 0191 | Проведення місцевих виборів | 0,00 | 159166,58 | 159166,58 | 159166,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1000 | Освіта | 22022174,00 | 22848555,55 | 19036475,55 | 15659828,21 | 3376647,34 | 7188727,34 | 68,54 | 82,26 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 2841487,00 | 2776327,00 | 2385541,00 | 1807385,49 | 578155,51 | 968941,51 | 65,10 | 75,76 |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 7151787,00 | 7802274,00 | 7567366,00 | 5286226,15 | 2281139,85 | 2516047,85 | 67,75 | 69,86 |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 12028900,00 | 12028900,00 | 8850200,00 | 8350902,41 | 499297,59 | 3677997,59 | 69,42 | 94,36 |
| 1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,00 | 88098,56 | 88098,56 | 88098,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 11423,50 | 13576,50 | 13576,50 | 45,69 | 45,69 |
| 1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 28000,00 | 28000,00 | 27338,00 | 662,00 | 662,00 | 97,64 | 97,64 |
| 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 62936,00 | 62936,00 | 62936,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 30750,00 | 23064,00 | 19248,11 | 3815,89 | 11501,89 | 62,60 | 83,46 |
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 6269,99 | 6269,99 | 6269,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2000 | Охорона здоров`я | 2718210,00 | 2874196,00 | 2267216,00 | 1623773,83 | 643442,17 | 1250422,17 | 56,49 | 71,62 |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2108100,00 | 2108100,00 | 1616870,00 | 1061798,42 | 555071,58 | 1046301,58 | 50,37 | 65,67 |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 553110,00 | 487510,00 | 378860,00 | 328164,21 | 50695,79 | 159345,79 | 67,31 | 86,62 |
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 57000,00 | 183486,00 | 183486,00 | 159860,31 | 23625,69 | 23625,69 | 87,12 | 87,12 |
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 0,00 | 95100,00 | 88000,00 | 73950,89 | 14049,11 | 21149,11 | 77,76 | 84,04 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1626596,00 | 1857636,00 | 1541859,00 | 1188367,13 | 353491,87 | 669268,87 | 63,97 | 77,07 |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 5680,00 | 5680,00 | 5680,00 | 1475,07 | 4204,93 | 4204,93 | 25,97 | 25,97 |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 290000,00 | 275000,00 | 217503,00 | 217500,00 | 3,00 | 57500,00 | 79,09 | 100,00 |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 18800,00 | 53800,00 | 53800,00 | 39700,85 | 14099,15 | 14099,15 | 73,79 | 73,79 |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5200,00 | 5200,00 | 3864,00 | 0,00 | 3864,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 14640,00 | 175680,00 | 175680,00 | 139553,41 | 36126,59 | 36126,59 | 79,44 | 79,44 |
| 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1147776,00 | 1147776,00 | 890832,00 | 762137,80 | 128694,20 | 385638,20 | 66,40 | 85,55 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 144500,00 | 184500,00 | 184500,00 | 28000,00 | 156500,00 | 156500,00 | 15,18 | 15,18 |
| 4000 | Культура i мистецтво | 3015803,00 | 3060463,00 | 2473087,00 | 1930639,69 | 542447,31 | 1129823,31 | 63,08 | 78,07 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 623100,00 | 623100,00 | 480352,00 | 453122,02 | 27229,98 | 169977,98 | 72,72 | 94,33 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2202703,00 | 2247363,00 | 1802735,00 | 1360195,60 | 442539,40 | 887167,40 | 60,52 | 75,45 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 117322,07 | 72677,93 | 72677,93 | 61,75 | 61,75 |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 2348,00 | 37652,00 | 37652,00 | 5,87 | 5,87 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 2348,00 | 37652,00 | 37652,00 | 5,87 | 5,87 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 868114,00 | 1925227,42 | 1813227,42 | 1498738,54 | 314488,88 | 426488,88 | 77,85 | 82,66 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 868114,00 | 1925227,42 | 1813227,42 | 1498738,54 | 314488,88 | 426488,88 | 77,85 | 82,66 |
| 7000 | Економічна діяльність | 150000,00 | 930000,00 | 930000,00 | 467113,20 | 462886,80 | 462886,80 | 50,23 | 50,23 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 18000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 150000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 449113,20 | 886,80 | 886,80 | 99,80 | 99,80 |
| 7540 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 0,00 | 360000,00 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Інша діяльність | 1020640,00 | 1022640,00 | 877125,00 | 734231,13 | 142893,87 | 288408,87 | 71,80 | 83,71 |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1020640,00 | 1022640,00 | 877125,00 | 734231,13 | 142893,87 | 288408,87 | 71,80 | 83,71 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Орган з питань фінансів | 793940,00 | 895608,00 | 755653,00 | 626481,85 | 129171,15 | 269126,15 | 69,95 | 82,91 |
| 0100 | Державне управління | 739940,00 | 759940,00 | 619985,00 | 490813,85 | 129171,15 | 269126,15 | 64,59 | 79,17 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 739940,00 | 759940,00 | 619985,00 | 490813,85 | 129171,15 | 269126,15 | 64,59 | 79,17 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 54000,00 | 135668,00 | 135668,00 | 135668,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 54000,00 | 135668,00 | 135668,00 | 135668,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Всього по бюджету | 42321083,00 | 46256488,55 | 38819738,55 | 30550219,05 | 8269519,50 | 15706269,50 | 66,05 | 78,70 | |
| Виконання Дмитрівського селищного бюдету по видатках за 9 місяців 2021 року | |||||||||
| Загальний фонд | |||||||||
| Код | Показник | Затверджений план на рік | План на рік з урахуванням змін | План на вказаний період з урахуванням змін | Касові видатки за вказаний період | відхилення +,- (гр6-гр5) | відхилення +,- (гр6-гр4) | % виконання до річних уточ. призначень (гр6/гр4*100) | % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Дмитрівська селищна рада | 41527143,00 | 45360880,55 | 38064085,55 | 29923737,20 | 8140348,35 | 15437143,35 | 65,97 | 78,61 |
| 0100 | Державне управління | 10105606,00 | 10782162,58 | 9065095,58 | 6798697,47 | 2266398,11 | 3983465,11 | 63,06 | 75,00 |
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 10095606,00 | 10534496,00 | 8817429,00 | 6616861,39 | 2200567,61 | 3917634,61 | 62,81 | 75,04 |
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 10000,00 | 88500,00 | 88500,00 | 22669,50 | 65830,50 | 65830,50 | 25,62 | 25,62 |
| 0191 | Проведення місцевих виборів | 0,00 | 159166,58 | 159166,58 | 159166,58 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1000 | Освіта | 22022174,00 | 22848555,55 | 19036475,55 | 15659828,21 | 3376647,34 | 7188727,34 | 68,54 | 82,26 |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 2841487,00 | 2776327,00 | 2385541,00 | 1807385,49 | 578155,51 | 968941,51 | 65,10 | 75,76 |
| 1021 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 7151787,00 | 7802274,00 | 7567366,00 | 5286226,15 | 2281139,85 | 2516047,85 | 67,75 | 69,86 |
| 1031 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 12028900,00 | 12028900,00 | 8850200,00 | 8350902,41 | 499297,59 | 3677997,59 | 69,42 | 94,36 |
| 1061 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 0,00 | 88098,56 | 88098,56 | 88098,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1142 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 0,00 | 25000,00 | 25000,00 | 11423,50 | 13576,50 | 13576,50 | 45,69 | 45,69 |
| 1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 0,00 | 28000,00 | 28000,00 | 27338,00 | 662,00 | 662,00 | 97,64 | 97,64 |
| 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 0,00 | 62936,00 | 62936,00 | 62936,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 30750,00 | 23064,00 | 19248,11 | 3815,89 | 11501,89 | 62,60 | 83,46 |
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 0,00 | 6269,99 | 6269,99 | 6269,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2000 | Охорона здоров`я | 2718210,00 | 2874196,00 | 2267216,00 | 1623773,83 | 643442,17 | 1250422,17 | 56,49 | 71,62 |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 2108100,00 | 2108100,00 | 1616870,00 | 1061798,42 | 555071,58 | 1046301,58 | 50,37 | 65,67 |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 553110,00 | 487510,00 | 378860,00 | 328164,21 | 50695,79 | 159345,79 | 67,31 | 86,62 |
| 2144 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 57000,00 | 183486,00 | 183486,00 | 159860,31 | 23625,69 | 23625,69 | 87,12 | 87,12 |
| 2152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 0,00 | 95100,00 | 88000,00 | 73950,89 | 14049,11 | 21149,11 | 77,76 | 84,04 |
| 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1626596,00 | 1857636,00 | 1541859,00 | 1188367,13 | 353491,87 | 669268,87 | 63,97 | 77,07 |
| 3032 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 5680,00 | 5680,00 | 5680,00 | 1475,07 | 4204,93 | 4204,93 | 25,97 | 25,97 |
| 3033 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 290000,00 | 275000,00 | 217503,00 | 217500,00 | 3,00 | 57500,00 | 79,09 | 100,00 |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 18800,00 | 53800,00 | 53800,00 | 39700,85 | 14099,15 | 14099,15 | 73,79 | 73,79 |
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 5200,00 | 5200,00 | 3864,00 | 0,00 | 3864,00 | 5200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 14640,00 | 175680,00 | 175680,00 | 139553,41 | 36126,59 | 36126,59 | 79,44 | 79,44 |
| 3241 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1147776,00 | 1147776,00 | 890832,00 | 762137,80 | 128694,20 | 385638,20 | 66,40 | 85,55 |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 144500,00 | 184500,00 | 184500,00 | 28000,00 | 156500,00 | 156500,00 | 15,18 | 15,18 |
| 4000 | Культура i мистецтво | 3015803,00 | 3060463,00 | 2473087,00 | 1930639,69 | 542447,31 | 1129823,31 | 63,08 | 78,07 |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 623100,00 | 623100,00 | 480352,00 | 453122,02 | 27229,98 | 169977,98 | 72,72 | 94,33 |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2202703,00 | 2247363,00 | 1802735,00 | 1360195,60 | 442539,40 | 887167,40 | 60,52 | 75,45 |
| 4082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 190000,00 | 190000,00 | 190000,00 | 117322,07 | 72677,93 | 72677,93 | 61,75 | 61,75 |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 2348,00 | 37652,00 | 37652,00 | 5,87 | 5,87 |
| 5011 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 2348,00 | 37652,00 | 37652,00 | 5,87 | 5,87 |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 868114,00 | 1925227,42 | 1813227,42 | 1498738,54 | 314488,88 | 426488,88 | 77,85 | 82,66 |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 868114,00 | 1925227,42 | 1813227,42 | 1498738,54 | 314488,88 | 426488,88 | 77,85 | 82,66 |
| 7000 | Економічна діяльність | 150000,00 | 930000,00 | 930000,00 | 467113,20 | 462886,80 | 462886,80 | 50,23 | 50,23 |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 18000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 150000,00 | 450000,00 | 450000,00 | 449113,20 | 886,80 | 886,80 | 99,80 | 99,80 |
| 7540 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 0,00 | 360000,00 | 360000,00 | 0,00 | 360000,00 | 360000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000 | Інша діяльність | 1020640,00 | 1022640,00 | 877125,00 | 734231,13 | 142893,87 | 288408,87 | 71,80 | 83,71 |
| 8130 | Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони | 1020640,00 | 1022640,00 | 877125,00 | 734231,13 | 142893,87 | 288408,87 | 71,80 | 83,71 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 37 | Орган з питань фінансів | 793940,00 | 895608,00 | 755653,00 | 626481,85 | 129171,15 | 269126,15 | 69,95 | 82,91 |
| 0100 | Державне управління | 739940,00 | 759940,00 | 619985,00 | 490813,85 | 129171,15 | 269126,15 | 64,59 | 79,17 |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 739940,00 | 759940,00 | 619985,00 | 490813,85 | 129171,15 | 269126,15 | 64,59 | 79,17 |
| 9000 | Міжбюджетні трансферти | 54000,00 | 135668,00 | 135668,00 | 135668,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 54000,00 | 135668,00 | 135668,00 | 135668,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Всього по бюджету | 42321083,00 | 46256488,55 | 38819738,55 | 30550219,05 | 8269519,50 | 15706269,50 | 66,05 | 78,70 | |
